马家店财政所：
你所报来的《关于马家店街道办事处2015年财政决算方案的请示》已收悉，经街道党委会研究，同意此方案。
特此批复。
附件：马家店街道办事处2015年财政决算方案
马家店街道办事处
2016年1月21日
附件
马家店街道办事处2015年财政决算方案
2015年是实施“十二五”规划收官之年，也是我处加快发展、高位加速的关键一年。我所在办事处党委、行政和上级业务主管部门的正确领导下，深入贯彻党的十八大三中、四中全会精神和各级经济、财政工作会议精神，按照“着力加强收入征管，进一步做大做强财政蛋糕；着力支持项目建设，进一步巩固财源建设后劲；着力提高保障能力，进一步促进社会事业发展；着力培育效益型财源，高度重视财源建设”的基本思路；牢牢把握年初制定的各项工作目标，求真务实，开拓创新，克难奋进，完成了市级下达的地方公共财政预算收入任务。与此同时，强化措施，严格管理，保压并举，励行节约，实现财政收支平衡。
一、财政收入完成情况
1、财政总收入完成情况
2015年我处财政总收入完成26903.77万元，占计划30326万元的88.72%，比去年同期27027.26万元下降0.46%。分部门完成情况如下：国税完成12956.4万元，占计划19119万元的67.77％，比去年同期17027.62万元下降23.91%；地税完成11863.6万元，占计划10938万元的108.46％，比去年同期9765.64万元上升21.48%。财政完成2083.77万元，超计划1814.77万元，超去年同期1849.77万元。
2、地方公共财政预算收入完成情况
2015年我处地方公共财政预算收入完成13711.47万元，占计划13484万元的101.69%，比去年同期12020.15万元上升14.07%。分部门完成情况如下：国税完成4054.32万元，占计划5648万元的71.78％，比去年同期5030.06万元下降19.4%。地税完成7573.38万元，占计划7567万元的100.08％，比去年同期6756.1万元上升12.1%。财政完成2083.77万元，超计划1814.77万元，超去年同期1849.77万元。
二、财政支出执行情况
2015年全处本级财政支出22000.34万元，比同期9824.62万元增加支出12175.72万元，剔除市专项补助15992.29万元后比同期上升43.25%。分类说明如下：
1、基本公共管理与服务支出1410.8万元，比同期1364.42万元上升3.4%。其中：办事处857.21万元，比同期832.32万元上升2.99%，,主要是增加调资支出；招商支出47.68万元，比同期79元下降39.65%；财政所支出197.51万元，比同期204.96万元下降3.63%，主要是退休人员减少及核减公用经费支出；计生事业费支出40.11万元，比同期31.85万元上升25.92% ，主要是城镇计生奖扶支出增加；社区居委会支出268.29万元，比同期216.29万元上升24.04%，增加支出的原因主要是规范人员工资及增加人员支出。
2、文化支出33.17万元，比同期24.61万元上升34.75%，主要是增加公益性服务经费支出。
3、社会保障和就业支出77.51万元, 比同期142.28万元下降45.52%，主要是减少福利院维修支出及五保户人员减少。
4、医疗卫生支出17.69万元，比同期15万元上升17.93%，主要是增加村卫生室五化建设支出。
5、城乡社区事务支出5288.9万元，剔除市专项补助后比同期减少支出373.42万元，其中：村镇建设服务中心16.81万元，比同期21.39万元下降21.41%，主要是减少上级中心建设专款；城乡社区公共设施支出5272.09万元，剔除市专项补助后比同期减少368.84万元，主要是减少小街小巷建设及火灾隐患整治支出。
6、农林水事务支出375.79万元，比去年同期的664.03万元下降43.41%，其中：农业服务中心37.66万元，与同期28.46万元上升32.32%，主要是增加新机制运行经费及农产品安检室建设支出；兽医服务中心14.94万元，比同期12.92万元上升15.63%，主要是增加防疫及应急处理经费；水利服务中心17.88万元，比同期13.89万元上升28.7%，主要是增加泵站等维修支出；村转移支付补助105.5万元，比同期75.3万元上升40.11%，主要是增加村干部报酬支出；支农支出199.82万元，与同期533.46万元下降62.54%，主要是减少美丽乡村建设支出。
7、工业商业金融等事务支出9942.41万元，剔除市专项补助后比同期增加支出2520.95万元。主要是增加益久工贸、昌盛包装项目配套支出及2014年因财力未列支的奥美配套部分支出。
8、综合治理支出145.56万元，比同期168.89万元下降13.31%。主要是维稳接访支出减少。
9、其他支出4708.51万元，剔除市专项补助后比同期370.14万元下降9.96%。
三、财政预算收支平衡情况
2015年我处财政平衡的收入来源为34005.85万元，其中：本级地方公共财政预算收入13711.47万元，上级补助收入为20291.05万元，上年结余3.33万元。财政平衡的支出运用为34002.52万元，其中：本级预算支出为22000.34万元，上解上级支出为12002.18万元（体制上解1149.56万元；专项上解10852.62万元，其中：原体制结算上交246.84万元，镇划转支出上交6238.05万元，省级分享收入上交3307.65万元，超收分成上交1058.8万元，五保户供养上交1.28万元）。收支相抵结余3.33万元。
马家店街道办事处办公室 2016年1月21日印发
